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新葡亰496net:新葡亰496net本级2020年度部门决算

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来源:计财处    更新时间:2021-08-23 10:07:50    浏览:621
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新葡亰496net本级2020年度部门决算

 

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第一部分  新葡亰496net部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  新葡亰496net本级概况

 

一、部门主要职能

8455新葡萄app是省政府直属事业单位,是全省自然科学多学科综合研究开发中心。

1、紧密围绕我省经济和社会发展的需要,特别是针对全省经济建设中的重点问题,组织科学研究和科技攻关,积极开展基础、应用研究和技术开发,承担国家、省部级重大科研项目和技术推广任务,提高我省的科学技术水平;

2、实施“科教兴赣”战略,推动我省科技创新体系的建立,努力实现高新技术的产业化、商品化;

3、按照出成果、出效益、出人才的要求,采取各种有效措施为全省培养、吸纳、储备一大批高科技人才和高层次的学科带头人;

4、努力发展以计算机培训、成人职业教育、硕土研究生培养为主体的科技教育体系;

5、积极参与国内外学术交流与科技合作,掌握国际高新技术的研究动态,为省委、省政府进行科技政策服务;

6、承办省政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:

1、 新葡亰496net本级——社会公益研究单位

本部门2020年年末年末实有人数35人,其中在职人员 32人;离休人员3人;退休0人;年末其他人员0人;年末学生人数0人。

 

 

第二部分  2020年度部门决算表

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第三部分  2020年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计10693.39万元,其中年初结转和结余1941.89万元,较2019年减少1196.76万元,减少10.07%;本年收入合计8751.5万元,较2019年增加1426.41万元,增长19.47%,主要原因是:随着单位事业发展规模增大,财政拨款相应增加。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入8751.5万元,占100%。  

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计10693.39万元,其中年末结转和结余2770.61万元,总支出较2019年减少1196.77万元,减少10.07%,主要原因是:厉行节约等;年末结转和结余2770.61万元,较2019年增加754.57万元,增加37.43%,主要原因是:项目资金结转较多。

本年支出的具体构成为:基本支出749.79万元,占9.46%;项目支出7172.9956万元,占90.54%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为3211.77万元,决算数为7922.78万元,完成年初预算的246.68%。其中:

科学技术支出年初预算数为3156.67万元,决算数为  7867.68万元,完成年初预算的249.24%,主要原因是:随着单位项目增加,各项收支相应增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出749.79万元,其中:

(一)工资福利支出596.76万元,较2019年减少965.93 万元,减少13.42%,主要原因是:人员经费减少。

(二)商品和服务支出57.7278万元,较2019年减少195.21万元,减少77.18%,主要原因是:8455新葡萄app大力压缩一般性支出,厉行节约,减少办公费等支出。

(三)对个人和家庭补助支出66万元,较2019年减少25.85万元,增长下降28.14%,主要原因是:人员经费减少。

(四)资本性支出29.3万元,较2019年增加6.3万元,增加27.39%,主要原因是:办公设备专用设备采购增加。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为43.65万元,决算数为17.19万元,完成预算的39.38%,决算数较2019年降低29.22万元,下降62.96%,具体分项如下:

1)因公出国(境)支出年初预算数为20.65万元,决算数为0万元,决算数较2019年减少20.74万元。主要原因是:受2020年全球新冠疫情影响,8455新葡萄app已取消所有出国计划与安排,科研人员只能将原计划在国外进行的考察、研究工作转为在国内完成。

2)公务接待费支出年初预算数为10万元,决算数为4.188万元,决算数较2019年减少5.15万元。主要原因是:因为疫情等,公务接待增少。

3)公务用车购置及运行维护费支出13万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元;公务用车运行维护费支出年初预算数为13万元,决算数为13万元,决算数较2019年减少3.33万元。主要原因是:8455新葡萄app按照省委省政府的部署进行了公车改革,减少了公务用车数量,厉行节约。

六、机关运行经费支出情况说明

我单位为全额拨款补助事业单位,无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出149.72万元;按采购类型分,货物141.49万元,工程0万元,服务8.23万元。授予中小企业合同金额149.72万元。

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,副部(。┘都耙陨狭斓加贸0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车1辆,其他用车0辆,其他用车主要是下属单位研究所保障日常工作用车;单位价值50万元以上通用设备3台(套);单位价值100万元以上专用设备2台(套)。

九、预算绩效情况说明

   (一)绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效自评,其中,项目7个,共涉及资金9942.79万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。8455新葡萄app无政府性基金预算项目支出,故此类项目绩效自评个数与金额为零。

   从评价情况来看, 2019年度省科学院预算项目总体完成效果较好,参与绩效评价的项目评价结果都为“优”。

   按要求,由主管部门在单位自评的基础上,选择1个以上项目开展部门评价,并只需要对新葡亰496net整个部门开展整体支出绩效评价。本单位是院本级,没有单独做部门评价与整体支出绩效评价。

    (二)部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在省级部门决算中反映江西产业技术创新与育成中心建设项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述:根据年初设定的绩效目标,江西产业技术创新与育成中心建设项目绩效自评得分为94.9分。项目全年预算数为8351.46万元,执行数为5731.3万元,完成预算的68.6%。项目绩效目标完成情况:一是2020年12月底完成主体工程14层楼的建设任务。二是按规范程序完成桩基检测招标、基坑监测及房屋沉降观测招标工作。

发现的问题及原因:受新冠疫情和雨季影响,施工进度有些滞后延期,预算执行进度偏慢。

下一步改进措施:协调施工方增加人力、物力的投入,在保证质量和安全的前提下,在 2021年4月完成主体构架封顶。力争按省发改委批复的36个月周期完成江西产业中心工程建设。

《项目支出绩效自评表》详见下表:

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第四部分  名词解释

    一般公共服务支出(类201)知识产权事务(款14)专利试点和产业化推进(项06):反映专利分类试点以及实施国家专利产业化工程、扶植拥有自主知识产权的新技术及其产业化方面的支出。

科学技术支出(类206)应用研究(款03)机构运行(项01):反映科学技术应用研究机构的基本支出。

科学技术支出(类206)应用研究(款03)社会公益研究(项02):反映科学技术研究机构从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

科学技术支出(类206)应用研究(款03)社会公益研究(项99):反映除机构运行支出、社会公益研究支出、高技术研究支出、专项科研试制支出以外其他用于应用研究方面的支出。

科学技术支出(类206)技术研究与开发(款04)应用技术研究与开发(项02):反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

科学技术支出(类206)科技条件与服务(款05)科技条件专项(项99):反映国家用于除科技机构运行支出、技术创新服务体系支出、科技条件专项支出以外的科技条件与服务方面的支出。

科学技术支出(类206)其他科学技术支出(款99)其他科学技术支出(项99):反映除了科学技术管理事务、基础研究、应用研究、应用技术研究与开发、科技条件与服务、社会科学、科学技术普及、科技交流与合作之外各项用于科技方面的支出。

社会保障和就业支出(类208)行政事业单位离退休(款05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项05):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

农林水支出(类213)林业支出(款02)林业技术推广(项06):反映良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范和推广等支出。

住房保障支出(类221)住房改革支出(款02)购房补贴(项03):反映按房改政策规定,新葡亰496net向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

“三公经费”:反映财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。

 

 


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